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2015年度manbetx万博部门预算说明
2015-03-10 16:47   财务科 审核人:   (点击次数:)

2015年部门预算经十五届届人大四次会议审议通过,按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

manbetx万博的主要职责是:

(一)立足漳州、面向福建,培养卫生类、健康类高端技能型人才。

(二)为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位基本情况

manbetx万博部门包括21个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

manbetx万博

财政全额拨款

472

360

三、部门主要工作任务

2015年是完成学院“十二五”事业发展规划的收官之年,学院将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,落实全国职业教育工作会议精神,学习贯彻习近平总书记十八大以来一系列重要讲话精神,围绕“建设基础雄厚、特色鲜明的高职医学名校”的奋斗目标,以提高办学质量、办学水平、办学特色、办学效益为中心,推进产教融合、校企合作、工学结合,全面推进院系二级管理,不断开创学院建设发展的新局面。

(一)、与时俱进,开拓创新,提高党的建设科学化水平;

(二)、抢抓机遇,激发活力,创新人才培养机制;

(三)、突出特色,创新机制,提升校园文化育人水平;

(四)、优化环境,提升品味,推动文明校园上新水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,manbetx万博收入预算为10808.72万元,其中:当年财政拨款收入4715.01万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算10808.72万元,其中:人员支出4015.06万元,公用支出3417.34万元,其他支出3373.8万元,离退休活动经费2.52万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出4715.01万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)基本工资津贴(科目)1792.75万元。主要用于人员工资、绩效、社医保及公积金等人员支出。

(二)日常公用经费支出(科目)2918.06万元。主要用于学院日常教学等公用支出。

(三)公务车辆运行费(科目)4.20万元。主要用于学院公务车辆的日常运行支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为70.7万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费35.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2015年预算安排20万元;主要用于院领导及骨干教师等出国学习培训。

(二)公务接待费

2015年预算安排15万元;主要用于学术交流、教学科研管理等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2015年预算安排35.7万元,其中:公务用车运行费35.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

附表:

manbetx万博2015年度部门收支预算总表.doc

manbetx万博2015年度部门公共财政拨款支出预算表.doc

附表2-6

manbetx万博2015年度“三公”

经费财政拨款支出预算表

manbetx万博2015年度“三公”经费财政拨款预算数为70.7万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费15万元,公务用车费35.7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费35.7万元)。与上年预算相比,分项目变化情况如下:

单位:万元·%

内容

预(决)算数

与上年预(决)算相比

增加

增长

合计

70.7

-12

-14.51%

1、因公出国(境)经费

20

0

0

2、公务接待费

15

-10

-40%

3、公务用车费

35.7

-2

-5.3%

其中:公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

35.7

-2

-5.3%

……

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