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2015年度manbetx万博部门决算说明
2016-07-20 10:26 财务处  财务处 审核人:   (点击次数:)

根据《漳州市财政局关于批复2015年部门决算的通知》(漳财教决批〔2016〕01号),《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

manbetx万博的主要职责是:

(一)立足漳州、面向福建,培养卫生类、健康类高端技能型人才。

(二)为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位基本情况

manbetx万博包括21个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

manbetx万博

财政全额拨款

472

360

三、部门主要工作总结

2015年是学院完成“十二五”事业发展规划的收官之年,也是迎接第二轮人才培养评估检查的攻坚之年。学院深入贯彻落实党的十八大,十八届四中、五中全会精神,落实全国职业教育工作会议精神,坚持“人才强校、质量立校、专业兴校”的办学理念,以制度建设为抓手,以内涵建设为重点,不断提升教育教学水平,推进产教融合、校企合作、工学结合,学院各项工作得到了良好的发展。下面就2015年度学院主要工作总结如下:

(一)、开拓创新,党建工作充满活力

(二)、育人为本,教育教学改革不断深化

(三)、突出特色,校园文化建设有力推进

(四)、全力攻坚,办学条件逐步完善

(五)、多措并举,扎实推进平安和谐校园建设

四、2015年决算收支总体情况

manbetx万博2015年年初结转和结余325.41万元,本年收入16636.75万元,本年支出13546.25万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配787.73万元,年末结转和结余2628.19万元。

(一)2015本年收入16636.75万元,比2014年决算数增加4853.22万元,增长41.19%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入8897.67万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入7100.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入619.08万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入20.00万元。

(二)2015 年部门决算总支出13546.25万元,比2014年决算数增加  1241.47万元,增长10.09%,具体情况如下:

1. 基本支出9799.60万元。其中,人员支出5911.81万元,公用支出3887.79万元。

2. 项目支出3746.65万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出6449.69万元,比2014年决算数增加536.99万元,增长9.08%,主要支出项目如下:

(一)教育支出(项级科目) 5626.59万元,主要用于学院人员经费支出、日常行政办公及日常办学经费支出。

(二)社会保障和就业支出433.29万元,主要用于学生就业补助及学院教职员工缴交社会保障费及抚恤金等。

(三)医疗卫生与计划生育支出189.63万元,主要是学院教职员工的医疗保险费用。

(四)住房保障支出198.13万元,主要用于缴交学院教职员工的住房公积金。

(五)一般公共服务支出2.05万元。主要用于学院人才引进补助。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出28.99万元,“三公”经费总支出同比增长1.94%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费14.06万元,主要用于对外学术交流及考察,进一步提升教育质量和办学水平。2015年本单位组织出国团组6个;全年因公出国(境)累计16人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长103.47%,主要是: 2015年我学院与台湾元培医事科技大学等四所大学加强了交流合作,10月份应邀由黄庶亮院长率学院交流参访团一行共11人赴台湾学习考察;此次赴台考察费用9.72万元。

(二)公务用车购置及运行费3.79万元。其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费3.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降17.26 %。

(三)公务接待费11.13万元。主要用于校际学术交流、活动等方面的接待活动。累计接待20批次、接待总108人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降15.1%。

 

 

   

 

                                                   manbetx万博财务处

                                                        2016年7月19日

 

 

附件【1收支决算总表.xls已下载
附件【2收入决算表.xls已下载
附件【3支出决算表.xls已下载
附件【4财政拨款收入支出决算总表.xls已下载
附件【5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls已下载
附件【6一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls已下载
附件【8政府性基金预算支出决算表.xls已下载
附件【7一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls已下载
附件【9部门决算相关信息统计表.xls已下载
附件【10政府采购情况表.xls已下载
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